Инструкции компании «АКСИОМА-СОФТ»

Для автоматического заполнения разделов Декларации по налогу на прибыль, необходимо сделать настройку в справочнике «Прочие доходы и расходы» — заполнить реквизит «Вид статьи».

Приложение №1 к Листу 02

Рисунок 1. Форма настройки статьи прочих доходов и расходов для строк с 011 до 020, приложение 1 к листу 02
 

Для автоматического заполнения приложения 1 к листу 2, нужно заполнить «Виды статьи» и «Виды доходов и расходов» → «Прочее» (Рисунок 1) по строкам:

• строка 011 — «Выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства»;
• строка 012 — «Выручка от реализации покупных товаров»;
• строка 013 — «Реализация права требования как оказания финансовых услуг», «Реализация права требования после наступления срока платежа» оборот кредита;
• строка 014 — «Реализация прочего имущества»;
• строка 020 — «Реализация ценных бумаг»;
• строки 021-027 — автоматически не заполняются;
• строка 040 — итоговая строка (стр.010 + стр.020 + стр. 023 + стр.027 + стр. 030)

 
Для внереализационных доходов нужно сделать настройку в справочнике «Прочие доходы и расходы» (рисунок 2)

Рисунок 2. Форма настройки статьи прочих доходов и расходов для строк с 100 до 105, приложение 1 к листу 02

• строка 100 — выбран вид доходов и расходов «Внереализационные доходы»;
• строка 101 — выбран вид доходов и расходов «Внереализационные доходы», счет 70801, вид статьи: «Прибыль (убыток) прошлых лет»;
• строка 102 — выбран вид доходов и расходов «Внереализационные доходы», вид статьи: " Ликвидация основных средств";
• строка 103 — выбран вид доходов и расходов «Внереализационные доходы», вид статьи: «Безвозмездное получение имущества, работ, услуг, имущественных прав";
• строка 104 — выбран вид доходов и расходов «Внереализационные доходы», вид статьи: «Излишки товаров, выявленные в результате инвентаризации";
• строка 105 — выбран вид доходов и расходов «Внереализационные доходы», вид статьи: «Восстановление амортизационной премии»

Приложение №2 к листу 02

Для автоматического заполнения приложения 2 к листу 2, для прямых расходов нужно заполнить настройку в справочнике «Прочие доходы и расходы»

Рисунок 3. Форма настройки статьи прочих доходов и расходов для строки 010, приложение 2 к листу 02

• строка 010 — вид доходов и расходов «Прямые расходы»;
• строки 020–030 — автоматически не заполняются.

 
Для косвенных расходов — заполнить настройку в справочнике «Прочие доходы и расходы»

Рисунок 4. Форма настройки статьи прочих доходов и расходов для строки 040-302 приложение 2 к листу 02

• Строка 040 — Вид доходов и расходов «Косвенные расходы»
• строка 041 — Вид доходов и расходов «Косвенные расходы» Вид статьи «Налоги и сборы», «Страховые взносы»
• строки 042-051 — не заполняются
• строка 052 — Вид доходов и расходов «Косвенные расходы» Вид статьи «НИОКР», «НИОКР»-054
• строка 053 — не заполняется
• строка 054 — Вид доходов и расходов «Косвенные расходы» Вид статьи «НИОКР»-054
• строка 055 — не заполняется
• строка 059 — Вид статьи «Реализация имущественных прав кроме права требования», «Реализация права требования как оказания финансовых услуг», «Реализация права требования после наступления срока платежа»
• строка 060 — Вид статьи «Реализация объектов строительства», «Реализация прочего имущества»
• строка 061 — не заполняется
• строки 070 — 120 не заполняются
• строка 131 — по счетам 60414+60805+60903
• строка 132 — по счетам 60903
• строка 200 — Вид доходов и расходов «Внереализационные расходы» из субконто «Прочие расходы»
• строки 201-206 — не заполняется
• строка 300 — строка 301+ строка 302 + Вид статьи «Прочие убытки, приравненные к внереализационным расходам»
• строка 301 — счет70802 Вид статьи «Прибыль (убыток) прошлых лет»
• строка 302 — вид статьи «Списание дебиторской (кредиторской) задолженности»